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安全风险分级管控制度

一、目的

为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。

二、适用范围

适***的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

三、定义

3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

3.3安全风险：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。

3.4风险点：风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

四、组织机构及职责

1、公司成立了由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人

以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作

2、职责

1）公司总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，同时，负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

2）安全员具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

3）各部门负责人负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

4）班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

五、风险分级管控的辨识程序、评价方法

1、辨识评估

由公司总经理亲自组织，制定安全风险辨识评估工作方案，抽调技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我厂生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。

2、风险评价方法

（1）、风险等级标准

由厂长牵头组织，在安全风险辨识的基础上，依据国家标准、规范，结***实际，制定安全风险等级标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。

（2）、风险评价及方法

本公司采用风险矩阵法对各系统存在的风险进行评价，评价方法的详细情况参照本《风险分级管控体系实施指南》 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

2、加强风险教育和技能培训，安全科每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年***所有人员进行安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

3、各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。

八、分级管控的效果

通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：

——每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；

——重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；

——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；

——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；

——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；

——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

九、持续改进

1、评审

企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。

2、更新

企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：

（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

（3）组织机构发生重大调整；

（4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；

（5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。

十、考核办法

针对风险分级管控体系建设过程中存在以下情况的，根据相关制度对责任人进行处罚

1、未按规定进行安全风险辨识活动的单位；

2、各系统针对安全风险，未按规定建立安全风险记录、安全风险清单；编制内容不全，编制不合格的；

3、本单位作业区域安全风险分析记录编制不认真或弄虚作假的；

4、岗位员工上岗前未严格按照要求对上岗区域进行安全风险辨识的；

5、其他违反相关法律法规、管理制度的。

十一、附则

1、本制度综合部负责解释。

2、本制度自发布之日起执行。

2022年1月8日

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