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福满我家餐饮连锁店收银管理规定及

工作流程

餐厅收银工作是记录餐厅营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一，它要求每一名收银员熟练掌握自己的工作流程与工作内容，并运用于工作中，为财务部的下一步正确核算奠定基础。

一 程序标准

餐前准备工作

按规定着装；检查自己仪容仪表是否符合规范，做好岗前清洁工作；

要求收银员准备一个交结簿，将需要交由下班处理或注意的事项，记录在簿，收银员接班时，认真、仔细查看上一班交接内容，处理未完成事项；

将前一日的收银结账单、营业报表交财务部或交采购人员带给财务部；

检查收银台各种设备（电脑、打印机、POS机、验钞机、收银系统、发票开票系统）有无异常情况，如有异常情况，不能自行处理的，及时上报相关人员（餐厅经理、财务部、办公室）；

领取并核对备用金及酒水饮料，备足发票，代金券、酒水饮料及其它物品。

营业操作流程

收银员收到服务员的结账通知后，确认台某某，所点菜品、酒水饮料，及其它物品，打印结账单，交由客人核对正确后进行买单；

收银员收到结账单后，对消费桌号进行相应结账处理，收款后马上消台；

收银员如收到客人联台结账通知的，要求通知人在收银结账单上写明连台某某并签名（最好向连台结账客人确认）；结账时如连台客人拒绝连台结账，收银员找主管及经理级以上管理人员（含正副经理）协调处理；

结账工作

现金结账；接到客人现金后，快速清点现钞、验钞、准确找补零钱，若对现金有质疑，可以客气地请客人调换；

银行卡或微信支付结账：银行卡刷卡完毕或微信扫描完成，要求客人在打印的卡单上签名确认；

客户签单结账（以签订协议单位为准，没有协议的以总经理同意挂账为准）：收银员首先需要了解客人是以单位消费结账，还是个人消费结账， 若单位消费结账，挂账名称必须以单位名称为准，若个人消费结账，挂账名称以个人姓名为准，然后打印结账单，请客人签名，若挂账消费客人是总经理同意挂账的，结账单需让总经理签字确认，如总经理不在现场，需电话联系总经理核实，并在结账单上注明“某某电话交待”等字样，以便日审会计找相关人员核实；

临时挂账：如果挂账消费客人即不是协议挂账单位或个人，也不是总经理同意挂账的单位或个人的，如需挂账必须有经理级以上（含正副经理）管理人员的担保，挂账名称是消费的单位或个人，结账单必须注明“由某某担保字样”，并由担保人签名，如果是电话交待的，必须经补签名完成后，将该笔账单交财务部；

代金券结账：确认代金券的使用期间，及其它使用限制，以及代金券上的签章，并由该店经理签字确认；

会员卡结账：客人必须通过手机出示电子会员卡，经客人确认消费金额后，进行扣款，打印结账单，交会员客人签名确认，如持卡会员客人不在现场，电话联系持卡会员客人确认消费金额；

公司宴请或打折结账：公司款待宴请需由总经理签字确认，或电话联系确认，事后补签名，若结账单打折、抹零结账（或有赠送物品的，需由经理级（含正副经理）以上人员签名确认；

5） 收退押金：各店需备一本收据，收取押金需给客人开具收据，收据写明定餐桌数、姓名、单位、用餐时间（分午餐、晚餐）、包厢名称、押金数量，收银员、餐厅经理、客人分别在收据上签字，收据注明餐厅名称及联系电话，一联交给客人，一联返给财务部，一联留存根，收据开完交财务部核对，收取押金必须上交财务部（除当日或次日返还的以外）；客人消费后退还押金时，需要求客人出示收据，收银员根据收据存根核查收据是否有效，收据有效，退还客人押金，并在存根联上备注“已退款”字样，收到客人的押金收据随营业款一起上交财务；

6） 开具发票：收银员必须按实际消费金额开具发票，未经经理 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 人，不得挪用公款；

妥善保管各项收入和备用金，防止遗失，被盗等事件发生，收银员暂时离开岗位，应锁好抽屉；

不得以支票、各类信用卡或消费卡套取现金，特殊情况外，需部门经理以上人员签字确认，任何情况下不得以代金券套取现金，一经发现将作开除处理。

认真审阅交接簿，完成上班遗留事项，不得推脱；

严禁在电脑中打游戏，做其它与工作无关的事项，更严禁收银以外的人使用电脑(工作除外）；

9 . 必须做到“客离账清”，如有特殊情况，及时向经理级以上人员反映；

不得泄漏营业收入情况、资料及数据，对消费客人的信息有保密义务。

如违反以上工作流程与工作纪律，视具体情况将处50-100元罚款，或调离工作岗位、或除名。

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