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报销制度

总则

　　为了***内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度***全体员工。

费用报销的一般流程

　　报销人整理报销单据并填写报销费用单及对应附件后，邮件发送直属领导 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 在备注栏里填写。

付款的具体规定

为了***对内、对外的业务工作安排，公司财务部每周四集中处理对公付款及员工报销事务。

对票据不完善，不规范，不能说明出处、原因、经由地的财务部有权拒绝报销。

公司所有费用付款必须由经手人整理，填写，相关流程完成后报到财务核销。

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