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一、销售部分：

（一）销售流程：

编号：AKSL-SA-01

业务编号

SA-001

业务名称

销售业务



流程适用范围

赊销、现销、分期收款销售等



相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限





销售内勤

销售管理模块中录入销售订单、发货通知

录入、审核、复核





库房记账人员

库存管理模块中销售出库审核确认

审核





材料成本会计

存货核算模块中记账、制单

记账、制单





应收往来会计

应收账款模块中结转收入、应收往来核算

审核、核销、制单





相关部门或岗位





 客户

销售内勤

销售内勤

库房记账员

材料成本会计/往来会计



具体工作流程













流

程

描

述

销售订单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理

销售发票：销售发票（专用）和销售发票（普通）二种

财务往来会计根据销售内勤销售发票进行复核，手工开具销售专用发票、销售普通发票，并在【应收账款】模块中对销售发票进行审核处理，形成应收账款往来；

【销售管理】模块中审核后的销售订单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（一式四联，库房留存、材料成本会计、销售内勤、客户）进行审核打印留存，打印出来后进行手工签字确认。

发货通知单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理

销售出库审核：由库管根据发货通知单核对型号及数量无误后自行审核并发货。



（二）、销售退货业务：

编号：AKSL-SA-02

业务编号

SA-002

业务名称

销售退货业务



业务流程简述

销售退货业务处理



流程适用范围

销售退货业务处理流程



相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限





销售内勤

销售订单、销售退货

录入





质量检验

退货质量审核

增加、审核





库房

销售出库单（红字）

审核





财务成本核算

记账、制单

结转退货成本





财务往来

进行冲款

往来核销





相关部门或岗位





销售助理

质量检验

库 房

财务



具体操作流程











描述

退货业务需要严格的审批程序，销售助理在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知单生成销售退货单（一式五联，经总调、财务、库房），合同数额较大时需要总裁批准；审批完成后，货物***后，由销售助理对销售退货单进行审核处理。

如果是已开发票的退货，销售助理在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票通知，进行复核处理。

财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款；材料成本会计在【存货核算】模块核算退货成本。



操作要点：

1、未开票前退货：

填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】

销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。

开票后退货处理：

填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】

填制红字发票，【销售管理】—【业务】—【开票】—【红字销售普通发票】

参照原有合同录入退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。

对冲应收账款，【应收账款】—【业务】—【日常处理】—【转账】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货。

二、采购部分

（一）生产采购计划

编号：AKSL-PU-03

业务编号

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描

述

采购报检单由采购员根据到货通知单下推生成并审核



（二）、成品检验

编号：AKSL-QM-025

业务编号

QM-002

业务名称

成品检验



业务流程简述

成品检验业务处理



流程适用范围

适用于成品检验。



相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限





生产

采购订单、采购到货

录入





质检

成品报检单、成品检验单、成品不良品处理单

增加、审核





库房

采购入库单

填加、





相关部门或岗位





 生产

检验

库房



具体工作流程









描述







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